一、部门主要职责及机构设置

1、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算；

4、审批住房公积金的提取、使用；

5、负责住房公积金的保值和返还；

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

市住房公积金中心是市政府直属正县级事业单位，编

制数107个，设县级主任1名、副主任2名、1名总会计师。内设8个科室（办公室、信息科、稽核科、计划财务科、档案室、信贷科、归集业务科、综合和服务科）、13个管理部，（榆阳区管理部、神木县管理、府谷县管理部、定边县管理部、靖边县管理部、横山县管理、榆神工业园区管理部、绥德县管理部、米脂县管理部、清涧县管理部、子洲县管理部、吴堡县管理部、佳县管理部）、4个业务大斤（新建路服务厅、长城路服务斤、常乐路服务斤、高新区服务厅）。

二、2019年年度部门工作任务

中心将2019年确定为“规范提升年”，力争各项工作迈上新台阶：

（一）追赶超越努力完成各项任务目标

针对2018年任务完成情况，2019年任务目标是：归集住房公积金33亿元，提取住房公积金18亿元，发放贷款11亿元，实现增值收益1.2亿元，公积金贷款逾期率控制在1‰以内。

（二）继续全面强化从严治党工作

坚持以中心组学习为主体，结合“三会一课”强化党内组织生活，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，将“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持不懈抓作风建设和党风廉政建设，深入贯彻落实省委新修订三项机制建设。结合市委关于贯彻落实省委第六巡视组反馈的相关问题认真开展自查整改，将中心全面从严治党工作不断引向深入。

（三）继续加大归集扩面力度。

1、借助现有的中心网站、手机APP等宣传平台强化舆论引导，主要面向新市民大力开展住房公积金政策宣传活动；2、强化行政执法力度，对应建未建、长期不缴欠缴、随意少缴停缴的单位，采取必要的手段进行有效归集；3、深化与住建、财政部门协助力度，督促单位按时足额缴存住房公积金，持续扩大公积金制度覆盖面，维护缴存职工合法权益；4、在实施灵活就业人员公积金归集扩面工作方面下功夫，争取实现灵活就业人员公积金缴存的新突破；5、鼓励激励各委托银行归集住房公积金的主动性和积极性，全面创新归集方式。

（四）大力开展“放管服”改革工作

1、实行公积金贷款限时办结制。针对目前公积金贷款完成时限还比较长、部分干部职工还有不满意的现象，中心决定将贷款审批时限缩短为10天，

2、深化财务管理体制机制。针对市中心目前市中心对各管理部财务监管不到位等带来的一系列问题，市中心参照市环保局、市公路段等单位财务管理制度，实行严格的预算管理，强化对各县市区管理部财务管控，提升财务管理现代化水平和科学化水平。

3、大力推进信息化建设。为贯彻落实中省市关于“只进一扇门、最多跑一次、一次也不跑”的改革要求，中心拟大力提升市中心信息化水平。2019年将信息化建设纳入智慧社会局各种项目中，实行统一规划、统一建设，避免因重复建设带来的资源浪费和系统“信息孤岛”，切实提升市中心信息化建设水平。

（五）继续强化干部培训工作

2019年，中心将继续坚持把干部素质提升作为头等大事来抓，从党性修养、业务知识和岗位能力提升等方面开展有针对性的培训。继续深化与市委党校、延安精神研究会等单位的协作，通过“请进来”和适度“走出去”开拓干部职工眼界，继续深化干部素质教育。在培训内容方面，将更加注重实用性和针对性，将干部培训和考试制度结合起来，实现培训体系的全面提升。

（六）增强风险防范能力

2019年，中心将通过建立“公积金贷款周转金”、开展形式多样的逾期催收、完善内控机制，建立健全公积金贷款担保或保险相关机制，探索建立公转商模式、开展业务系统改造升级等方式努力将贷款风险化解。借助靖边县公积金问题开展以案促改工作，对各县市区管理部公积金贷款进行一次排查，最大程度地将风险予以化解，确保住房公积金资金安全。  

（七）持续深化社会信用体系建设

根据市政府关于社会信用体系建设总体要求，继续深化社会信用体系建设，强化信用报告适用范围和联合惩戒广度力度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制107人，其中行政编制0人、事业编制107人；实有人员88人，其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1665.57万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入4865.57万元，其中一般公共预算拨款收入1665.57万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入3200万元。2019年本部门预算收入较上年增加1187.06万元，主要原因是：（1）我单位今年计划建设完成全系统电子化标准档案库房和系统；（2）实现全系统云桌面办公和全市十三个管理部的视频会议覆盖；（3）新增人员工资、原有人员工资正常进档等。

2019年本部门预算支出4865.57万元，其中一般公共预算拨款支出1665.57万元、政府性基金拨款收入0万元、专项业务费和专项支出3200万元，2019年本部门预算支出较上年增加1187.06万元，主要原因是：（1）我单位今年计划建设完成全系统电子化标准档案库房和系统；（2）实现全系统云桌面办公和全市十三个管理部的视频会议覆盖；（3）新增人员工资、原有人员工资正常进档等。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1665.57万元，其中一般公共预算拨款收入1665.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少12.94万元，主要原因是我单位落实上级有关要求，严格控制一般性支出；

2019年本部门财政拨款支出1665.57万元，其中一般公共预算拨款支出1665.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少12.94万元，主要原因是我单位落实上级有关要求，严格控制一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1665.57万元，较上年减少12.94万元，主要原因是是我单位落实上级有关要求，严格控制一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1665.57万元，其中：

（1）事业运行（2010350）1598.85万元，较上年减少76.99万元，原因是未体现职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；

（2）其他社会保障和就业支出（2089901）6.07万元，较上年增加6.07万元，原因是其他社会保障缴费单独计算；

（3）事业单位医疗（2101102）60.66万元，较上年增加60.66万元，原因是职工基本医疗保险缴费单独计算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1665.57万元，其中：

工资福利支出（301）1534.66万元，较上年减少40.8万元，原因是未体现离退休费；

商品和服务支出（302）75.7万元，较上年减少27.22万元，主要原因是落实中省有关规定要求，严格控制一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）55.21万元，较上年增加55.08万元，原因是离退休费单独计算；

（2）2019年本部门一般公共预算支出1665.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1610.36万元，较上年减少68.02万元，原因一是未体现离退休费；二是落实中省有关规定要求，严格控制一般性支出；

对个人和家庭的补助（509）55.21万元，较上年增加55.08万元，原因是离退休费单独计算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出17万元，较上年减少8万元（32%），减少的主要原因我单位车改后车辆减少。其中：

（1） 因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2019年我单位无因公出国（境）费用；

（2） 公务接待费3万元，较上年无增减变化，主要原因是我单位严格执行上级要求，“三公”经费只减不增；2019年我中心计划接待40批次。

（3） 公务用车运行维护费4万元，较上年减少8万元（66.67%），减少的主要原因是车改后公车减少；

（4） 公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2019年我单位无公务用车购置计划。

（5） 会议费5万元，较上年无增减变化，主要原因是我单位落实中省有关规定要求，严格控制一般性支出。

（6） 培训费5万元，较上年无增减变化，主要原因是我单位落实中省有关规定要求，严格控制一般性支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排75.7万元，较上年减少27.22万元，主要原因是落实中省有关规定要求，严格控制一般性支出，实现一般性支出只减不增。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共2180.25万元，全部由非税收入安排支出。其中政府采购货物类预算1060.25万元、政府采购服务类预算710万元、政府采购工程类预算410万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.其他收入：指我中心将上年度增值收益上缴财政后，财政返还的非税收入。

3.住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

住房公积金2019年部门预算公开表.xls